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1、  根據公司采購需求與供應商分級條件，在ERP系統轉換采購訂單合同（注明公司對產品質量、包裝要求、交貨期限的各項條款），并隨時掌握合同履行情況，如需更改合同，必須在ERP系統中得到批準方可執行；

2、  每日事前于ERP系統中列出供方到貨狀態并與供應商核實交期，以到貨通知單提前告知倉庫、品管做好收貨準備工作；

3、  負責采購物資入庫的到場驗收，并督促品管進料檢驗與倉庫及時入庫（一個工作日內）；

4、  對于不合格品依據不合格品控制程序執行，評審可特采的物資須提報至采購部門主管協調處理，一個工作日內必須結案；

5、  每月25日負責與供應商對賬，核實無誤后供方必須于當月最后一日交付開立的進項發票，并于ERP系統生成應付結算單，交部門主管審核后交付財務立賬；

6、  每月提交供應商質量交期統計報表。